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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001607
Monto de la Factura
₲ 33.470.400
Nro. de Orden de Pago
7345
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.829.742
IVA
₲ 3.042.764
Retención DNCP
₲ 119.276
Retención IVA
₲ 912.829
Retención Renta
₲ 608.553
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-23003-14-94881
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.485.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.113.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279787
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganada
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert