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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001084
Monto de la Factura
₲ 68.830.000
Nro. de Orden de Pago
226
Fecha de Orden de Pago
16-02-2017
Fecha Emisión Cheque
16-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.456.078
IVA
₲ 6.257.273
Retención DNCP
₲ 245.285
Retención IVA
₲ 1.877.182
Retención Renta
₲ 1.251.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
114/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-133672
Monto Contrato
₲ 68.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.830.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.456.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309408
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac