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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001078
Monto de la Factura
₲ 18.316.200
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
06-01-2017
Fecha Emisión Cheque
06-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.418.373
IVA
₲ 1.665.109
Retención DNCP
₲ 65.272
Retención IVA
₲ 499.533
Retención Renta
₲ 333.022
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
100/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-134267
Monto Contrato
₲ 488.786.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 488.786.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.826.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac