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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005155
Monto de la Factura
₲ 49.028.980
Nro. de Orden de Pago
2172
Fecha de Orden de Pago
25-10-2017
Fecha Emisión Cheque
25-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.962.822
IVA
₲ 4.457.180
Retención DNCP
₲ 174.722
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 891.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
68/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-129221
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.028.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.962.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309384
Nombre de la Licitación
ASISTENCIA TECNICA PARA ENLACE MICROONDA Y MICROSOFT
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac