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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004396
Monto de la Factura
₲ 37.500.000
Nro. de Orden de Pago
2772
Fecha de Orden de Pago
15-12-2016
Fecha Emisión Cheque
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.627.728
IVA
₲ 3.409.091

Retención DNCP
₲ 133.636
Retención IVA
₲ 1.022.727
Retención Renta
₲ 681.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 34.091

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO JAVIER GODOY ARELLANO
RUC
2289974-0
Número de Contrato
032/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-124868
Monto Contrato
₲ 37.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.627.728

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS PARA VIVIENDAS DE AERODROMOS DEL INTERIOR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac