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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00006154
Monto de la Factura
₲ 110.095.000
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
06-02-2017
Fecha Emisión Cheque
06-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.698.343
IVA
₲ 10.008.636
Retención DNCP
₲ 392.339
Retención IVA
₲ 3.002.591
Retención Renta
₲ 2.001.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SA (FISA)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
108/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-133673
Monto Contrato
₲ 192.793.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.793.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.342.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309408
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac