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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00021895
Monto de la Factura
₲ 201.210.957
Nro. de Orden de Pago
78
Fecha de Orden de Pago
31-01-2017
Fecha Emisión Cheque
31-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.518.770
IVA
₲ 18.291.905
Retención DNCP
₲ 717.043
Retención IVA
₲ 5.487.572
Retención Renta
₲ 3.658.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.829.191
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
54/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-127810
Monto Contrato
₲ 201.210.957
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.210.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.518.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309391
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DATALLGER Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac