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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0501113
Monto de la Factura
₲ 50.980.000
Nro. de Orden de Pago
2138
Fecha de Orden de Pago
23-10-2017
Fecha Emisión Cheque
23-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.481.053
IVA
₲ 4.634.545
Retención DNCP
₲ 181.674
Retención IVA
₲ 1.390.364
Retención Renta
₲ 926.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
052/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-127841
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.784.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313414
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RAYOS X DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac