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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024376
Monto de la Factura
₲ 3.540.000
Nro. de Orden de Pago
214
Fecha de Orden de Pago
15-02-2017
Fecha Emisión Cheque
15-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.343.949
IVA
₲ 321.818
Retención DNCP
₲ 12.615
Retención IVA
₲ 96.545
Retención Renta
₲ 64.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 22.527
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
69/16
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-128790
Monto Contrato
₲ 23.053.831
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.053.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.901.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309333
Nombre de la Licitación
ADQUISICION E IMPRESOS, FORMULARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac