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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002734
Monto de la Factura
₲ 44.700.000
Nro. de Orden de Pago
2776
Fecha de Orden de Pago
16-12-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.508.887
IVA
₲ 4.063.636
Retención DNCP
₲ 159.295
Retención IVA
₲ 1.219.091
Retención Renta
₲ 812.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
63/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-128534
Monto Contrato
₲ 116.057.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.057.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.368.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309333
Nombre de la Licitación
ADQUISICION E IMPRESOS, FORMULARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac