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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000477
Monto de la Factura
₲ 52.780.000
Nro. de Orden de Pago
2935
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.192.820
IVA
₲ 4.798.182
Retención DNCP
₲ 188.089
Retención IVA
₲ 1.439.455
Retención Renta
₲ 959.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-121615
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.909.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302495
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac