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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 400.000.000
Nro. de Orden de Pago
1862
Fecha de Orden de Pago
23-08-2016
Fecha Emisión Cheque
23-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.392.727
IVA
₲ 36.363.636
Retención DNCP
₲ 1.425.455
Retención IVA
₲ 10.909.091
Retención Renta
₲ 7.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECH ENTERPRISE S.A.
RUC
80079482-6
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-120463
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.392.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302275
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL RADAR METEOROLOGICO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac