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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-008859
Monto de la Factura
₲ 47.728.330
Nro. de Orden de Pago
522
Fecha de Orden de Pago
21-03-2017
Fecha Emisión Cheque
21-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.388.774
IVA
₲ 4.338.939
Retención DNCP
₲ 170.086
Retención IVA
₲ 1.301.682
Retención Renta
₲ 867.788
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOMÁS EDUARDO ESCAURIZA CASABIANCA
RUC
482026-6
Número de Contrato
64/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-131386
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.818.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.882.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314606
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac