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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009560
Monto de la Factura
₲ 28.021.610
Nro. de Orden de Pago
2212
Fecha de Orden de Pago
31-10-2017
Fecha Emisión Cheque
31-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.648.041
IVA
₲ 2.547.419
Retención DNCP
₲ 99.859
Retención IVA
₲ 764.226
Retención Renta
₲ 509.484
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOMÁS EDUARDO ESCAURIZA CASABIANCA
RUC
482026-6
Número de Contrato
64/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-131386
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.818.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.882.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314606
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac