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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-008642
Monto de la Factura
₲ 42.171.410
Nro. de Orden de Pago
2837
Fecha de Orden de Pago
20-12-2016
Fecha Emisión Cheque
20-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.104.243
IVA
₲ 3.833.765
Retención DNCP
₲ 150.284
Retención IVA
₲ 1.150.130
Retención Renta
₲ 766.753
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOMÁS EDUARDO ESCAURIZA CASABIANCA
RUC
482026-6
Número de Contrato
64/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-131386
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.818.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.882.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314606
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac