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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 66.452.400
Nro. de Orden de Pago
114
Fecha de Orden de Pago
03-02-2017
Fecha Emisión Cheque
03-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.195.025
IVA
₲ 6.041.127
Retención DNCP
₲ 236.812
Retención IVA
₲ 1.812.338
Retención Renta
₲ 1.208.225
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECH ENTERPRISE S.A.
RUC
80079482-6
Número de Contrato
057/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-127808
Monto Contrato
₲ 66.452.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.452.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.195.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309391
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DATALLGER Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac