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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000479
Monto de la Factura
₲ 232.130.745
Nro. de Orden de Pago
843
Fecha de Orden de Pago
08-05-2017
Fecha Emisión Cheque
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.330.061
IVA
₲ 21.102.795
Retención DNCP
₲ 827.230
Retención IVA
₲ 6.330.839
Retención Renta
₲ 4.220.559
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 422.056
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIAM PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063648-1
Número de Contrato
131/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-134715
Monto Contrato
₲ 537.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.644.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317964
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION DE PISTA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac