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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000488
Monto de la Factura
₲ 179.411.655
Nro. de Orden de Pago
1274
Fecha de Orden de Pago
05-07-2017
Fecha Emisión Cheque
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.745.568
IVA
₲ 16.310.150
Retención DNCP
₲ 639.358
Retención IVA
₲ 4.893.045
Retención Renta
₲ 3.262.030
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.871.654
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIAM PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063648-1
Número de Contrato
131/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-134715
Monto Contrato
₲ 537.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.644.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317964
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION DE PISTA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac