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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005451
Monto de la Factura
₲ 50.935.000
Nro. de Orden de Pago
2493
Fecha de Orden de Pago
11-11-2016
Fecha Emisión Cheque
11-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.391.953
IVA
₲ 4.630.455
Retención DNCP
₲ 181.514
Retención IVA
₲ 1.389.137
Retención Renta
₲ 926.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 46.305
Datos del Contrato
Proveedor
WAREHOUSE S.A
RUC
80069283-7
Número de Contrato
35/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-125661
Monto Contrato
₲ 50.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.935.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.391.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS PARA VIVIENDAS DE AERODROMOS DEL INTERIOR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac