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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000191
Monto de la Factura
₲ 1.680.570
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
13-02-2017
Fecha Emisión Cheque
13-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.674.459
IVA
₲ 152.779
Retención DNCP
₲ 6.111
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
142/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-134270
Monto Contrato
₲ 1.680.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.680.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.674.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac