- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001558
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. de Orden de Pago
2649
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.627.490
IVA
₲ 2.545.455
Retención DNCP
₲ 99.782
Retención IVA
₲ 763.637
Retención Renta
₲ 509.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ROBERTO ALVAREZ ESTEVEZ
RUC
421767-5
Número de Contrato
81/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-129865
Monto Contrato
₲ 215.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.461.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309341
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIAS VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac