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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008478
Monto de la Factura
₲ 3.450.000
Nro. de Orden de Pago
147
Fecha de Orden de Pago
09-02-2017
Fecha Emisión Cheque
09-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.280.887
IVA
₲ 313.636
Retención DNCP
₲ 12.295
Retención IVA
₲ 94.091
Retención Renta
₲ 62.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
152/2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-118694
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.266.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.988.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290950
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y PUERTAS AUTOMATICAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac