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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001858
Monto de la Factura
₲ 33.600.000
Nro. de Orden de Pago
1410
Fecha de Orden de Pago
28-07-2017
Fecha Emisión Cheque
28-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.952.989
IVA
₲ 3.054.545

Retención DNCP
₲ 119.738
Retención IVA
₲ 916.364
Retención Renta
₲ 610.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
74/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-129725
Monto Contrato
₲ 492.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.095.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.973.775

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309622
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac