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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001715
Monto de la Factura
₲ 15.190.000
Nro. de Orden de Pago
853
Fecha de Orden de Pago
09-05-2017
Fecha Emisión Cheque
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.445.413
IVA
₲ 1.380.909
Retención DNCP
₲ 54.132
Retención IVA
₲ 414.273
Retención Renta
₲ 276.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
74/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-129725
Monto Contrato
₲ 492.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.095.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.973.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309622
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac