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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001634
Monto de la Factura
₲ 65.183.500
Nro. de Orden de Pago
2753
Fecha de Orden de Pago
13-12-2016
Fecha Emisión Cheque
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.988.323
IVA
₲ 5.925.773
Retención DNCP
₲ 232.290
Retención IVA
₲ 1.777.732
Retención Renta
₲ 1.185.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
74/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-129725
Monto Contrato
₲ 492.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.095.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.973.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309622
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac