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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000371
Monto de la Factura
₲ 2.220.000
Nro. de Orden de Pago
556
Fecha de Orden de Pago
23-03-2017
Fecha Emisión Cheque
23-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.109.162
IVA
₲ 201.818
Retención DNCP
₲ 7.911
Retención IVA
₲ 60.545
Retención Renta
₲ 40.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.018
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
141/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-133677
Monto Contrato
₲ 2.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.109.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309408
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac