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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0116676
Monto de la Factura
₲ 99.095.500
Nro. de Orden de Pago
229
Fecha de Orden de Pago
16-02-2017
Fecha Emisión Cheque
16-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.238.019
IVA
₲ 9.008.682
Retención DNCP
₲ 353.140
Retención IVA
₲ 2.702.605
Retención Renta
₲ 1.801.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
127/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-134085
Monto Contrato
₲ 113.758.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.758.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.181.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309339
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac