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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0116680
Monto de la Factura
₲ 14.662.500
Nro. de Orden de Pago
232
Fecha de Orden de Pago
17-02-2017
Fecha Emisión Cheque
17-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.943.771
IVA
₲ 1.332.955
Retención DNCP
₲ 52.252
Retención IVA
₲ 399.886
Retención Renta
₲ 266.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
127/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-134085
Monto Contrato
₲ 113.758.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.758.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.181.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309339
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac