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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-33994
Monto de la Factura
₲ 7.410.000
Nro. de Orden de Pago
1907
Fecha de Orden de Pago
25-09-2017
Fecha Emisión Cheque
25-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.046.775
IVA
₲ 673.636
Retención DNCP
₲ 26.407
Retención IVA
₲ 202.091
Retención Renta
₲ 134.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
137/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-133989
Monto Contrato
₲ 19.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.534.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac