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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00023593
Monto de la Factura
₲ 82.316.950
Nro. de Orden de Pago
330
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.132.255
IVA
₲ 7.483.359
Retención DNCP
₲ 293.348
Retención IVA
₲ 2.245.008
Retención Renta
₲ 1.496.672
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 149.667
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
149/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-133993
Monto Contrato
₲ 82.316.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.316.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.132.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac