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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000530
Monto de la Factura
₲ 57.873.920
Nro. de Orden de Pago
862
Fecha de Orden de Pago
10-05-2017
Fecha Emisión Cheque
10-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.037.045
IVA
₲ 5.261.265
Retención DNCP
₲ 206.242
Retención IVA
₲ 1.578.380
Retención Renta
₲ 1.052.253
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
93/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-131588
Monto Contrato
₲ 278.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.410.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318332
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS PATOLOGICOS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac