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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000293
Monto de la Factura
₲ 31.944.000
Nro. de Orden de Pago
2657
Fecha de Orden de Pago
29-11-2016
Fecha Emisión Cheque
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.029.683
IVA
₲ 2.904.000
Retención DNCP
₲ 113.837
Retención IVA
₲ 871.200
Retención Renta
₲ 580.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 348.480
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL GERMAN PALACIOS PRINCIGALLI
RUC
3990382-6
Número de Contrato
61/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-129693
Monto Contrato
₲ 383.328.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.328.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.189.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313270
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CETRERIA PARA EL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac