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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000399
Monto de la Factura
₲ 28.214.032
Nro. de Orden de Pago
2158
Fecha de Orden de Pago
22-09-2016
Fecha Emisión Cheque
22-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.831.031
IVA
₲ 2.564.912
Retención DNCP
₲ 100.545
Retención IVA
₲ 769.474
Retención Renta
₲ 512.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
026/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-125449
Monto Contrato
₲ 28.214.032
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.214.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.831.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS PARA VIVIENDAS DE AERODROMOS DEL INTERIOR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac