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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000220
Monto de la Factura
₲ 115.500.000
Nro. de Orden de Pago
907
Fecha de Orden de Pago
18-05-2017
Fecha Emisión Cheque
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.838.400
IVA
₲ 10.500.000
Retención DNCP
₲ 411.600
Retención IVA
₲ 3.150.000
Retención Renta
₲ 2.100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALO
RUC
1063366-9
Número de Contrato
97/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-133230
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.912.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317582
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac