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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000062
Monto de la Factura
₲ 15.200.000
Nro. de Orden de Pago
45
Fecha de Orden de Pago
11-01-2018
Fecha Emisión Cheque
11-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.454.924
IVA
₲ 1.381.818
Retención DNCP
₲ 54.167
Retención IVA
₲ 414.545
Retención Renta
₲ 276.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
85/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-130235
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.745.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314959
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MANGAS TELESCOPICAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac