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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001323
Monto de la Factura
₲ 7.750.000
Nro. de Orden de Pago
1914
Fecha de Orden de Pago
26-09-2017
Fecha Emisión Cheque
26-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.370.110
IVA
₲ 704.545
Retención DNCP
₲ 27.618
Retención IVA
₲ 211.363
Retención Renta
₲ 140.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
85/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-130235
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.745.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314959
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MANGAS TELESCOPICAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac