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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000447
Monto de la Factura
₲ 1.620.000
Nro. de Orden de Pago
2283
Fecha de Orden de Pago
13-10-2016
Fecha Emisión Cheque
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.540.590
IVA
₲ 147.273
Retención DNCP
₲ 5.773
Retención IVA
₲ 44.182
Retención Renta
₲ 29.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
165/2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-118879
Monto Contrato
₲ 5.593.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.593.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.318.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac