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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000465
Monto de la Factura
₲ 49.500.000
Nro. de Orden de Pago
1444
Fecha de Orden de Pago
02-08-2017
Fecha Emisión Cheque
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.073.600
IVA
₲ 4.500.000
Retención DNCP
₲ 176.400
Retención IVA
₲ 1.350.000
Retención Renta
₲ 900.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIF AMERICA S.A.
RUC
80083428-3
Número de Contrato
83/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-131549
Monto Contrato
₲ 594.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.883.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291500
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO PARA EL SISTEMA DE DEPOSITOS DE CARGAS AEREAS - 2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac