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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005527
Monto de la Factura
₲ 19.376.756
Nro. de Orden de Pago
95
Fecha de Orden de Pago
26-01-2018
Fecha Emisión Cheque
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.426.942
IVA
₲ 1.761.523
Retención DNCP
₲ 69.052
Retención IVA
₲ 528.457
Retención Renta
₲ 352.305
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
082/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-130465
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.999.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.039.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309343
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO - 2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac