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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013727
Monto de la Factura
₲ 23.135.076
Nro. de Orden de Pago
1106
Fecha de Orden de Pago
19-06-2017
Fecha Emisión Cheque
19-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.001.036
IVA
₲ 2.103.188
Retención DNCP
₲ 82.445
Retención IVA
₲ 630.957
Retención Renta
₲ 420.638
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
082/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-130465
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.999.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.039.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309343
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO - 2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac