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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 34.830.000
Nro. de Orden de Pago
2286
Fecha de Orden de Pago
14-10-2016
Fecha Emisión Cheque
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.122.697
IVA
₲ 3.166.364
Retención DNCP
₲ 124.121
Retención IVA
₲ 949.909
Retención Renta
₲ 633.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
59/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-127809
Monto Contrato
₲ 116.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.670.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309391
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DATALLGER Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac