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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 81.270.000
Nro. de Orden de Pago
2942
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.547.474
IVA
₲ 7.388.182
Retención DNCP
₲ 289.617
Retención IVA
₲ 2.216.455
Retención Renta
₲ 1.477.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 738.818
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
59/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-127809
Monto Contrato
₲ 116.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.670.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309391
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DATALLGER Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac