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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000352
Monto de la Factura
₲ 89.922.000
Nro. de Orden de Pago
1301
Fecha de Orden de Pago
07-07-2017
Fecha Emisión Cheque
07-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.514.188
IVA
₲ 8.174.727
Retención DNCP
₲ 320.449
Retención IVA
₲ 2.452.418
Retención Renta
₲ 1.634.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80045897-4
Número de Contrato
53/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-128025
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.917.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.098.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302030
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CASILLAS FORZADORAS DE AIRE A-B-C DEL LADO DE LA PLATAFORMA Y D-E-F-G DEL EDIFICIO DEL AISP - 2DO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac