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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000366
Nro. de Timbrado
14376907
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. de Orden de Pago
840
Fecha de Orden de Pago
03-05-2021
Fecha Emisión Cheque
03-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.795.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 163.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Davener S.A.
RUC
80091202-0
Número de Contrato
002/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22015-21-197689
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.651.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 522.742.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388657
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes