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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000292
Nro. de Timbrado
15781511
Monto de la Factura
₲ 23.100.000
Nro. de Orden de Pago
14701
Fecha de Orden de Pago
07-12-2022
Fecha Emisión Cheque
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.470.000
IVA
₲ 2.100.000
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 630.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos del Sur S.A.
RUC
80098601-6
Número de Contrato
136/2022
Código de Contratación (CC)
CO-30104-22-222078
Monto Contrato
₲ 23.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.470.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411893
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de informática para Instituciones Educativas
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram