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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002277
Nro. de Timbrado
15332846
Monto de la Factura
₲ 107.070.700
Nro. de Orden de Pago
386
Fecha de Orden de Pago
08-06-2023
Fecha Emisión Cheque
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.150.590
IVA
₲ 9.733.700
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 2.920.110
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
98/2022
Código de Contratación (CC)
CO-30104-22-215282
Monto Contrato
₲ 448.402.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.188.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.037.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405451
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD COCINANDO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram