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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002247
Nro. de Timbrado
15332846
Monto de la Factura
₲ 112.706.000
Nro. de Orden de Pago
14592
Fecha de Orden de Pago
12-10-2022
Fecha Emisión Cheque
12-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.632.200
IVA
₲ 10.246.000
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 3.073.800
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
98/2022
Código de Contratación (CC)
CO-30104-22-215282
Monto Contrato
₲ 448.402.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.188.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.037.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405451
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD COCINANDO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram