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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010678
Nro. de Timbrado
16007886
Monto de la Factura
₲ 44.000.000
Nro. de Orden de Pago
14698
Fecha de Orden de Pago
05-12-2022
Fecha Emisión Cheque
05-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.800.000
IVA
₲ 4.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.200.000
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
137/2022
Código de Contratación (CC)
CO-30104-22-222091
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.800.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411893
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de informática para Instituciones Educativas
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram