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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1147
Nro. de Timbrado
12528894
Monto de la Factura
₲ 29.815.000
Nro. de Orden de Pago
87317
Fecha de Orden de Pago
18-12-2018
Fecha Emisión Cheque
18-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.083.561
IVA
₲ 2.710.455
Retención DNCP
₲ 105.166
Retención IVA
₲ 813.137
Retención Renta
₲ 813.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
RUC
517370-1
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CO-24005-18-158351
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.438.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.242.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339415
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal