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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1128
Nro. de Timbrado
12528894
Monto de la Factura
₲ 11.047.500
Nro. de Orden de Pago
86918
Fecha de Orden de Pago
29-10-2018
Fecha Emisión Cheque
29-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.405.942
IVA
₲ 1.004.318
Retención DNCP
₲ 38.968
Retención IVA
₲ 301.295
Retención Renta
₲ 301.295
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
RUC
517370-1
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CO-24005-18-158351
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.438.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.242.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339415
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal